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【平缓办】升值税专用发票电子化操作培训(附臆测热门问答)

发布日期:2022-03-16 20:27    点击次数:82

视频内容仅供参考学习使用

操作历程

一、下载装置及运转动设立

包括以下6个要津:

下载装置、运转动登录、操作员科罚、客户编码小心、商品编码赋码、电子发票建立。

1.下载装置:

登录国度税务总局天下升值税发票检讨平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn),点击“臆测下载”,找到开票软件栏目点击“升值税发票开票软件(税务UKey版)”进行下载,保存到电脑桌面(现在电子发票版式文献仅复古OFD模样,若未装置可一并下载电子发票版式文献阅读器)。如图1-1-1所示。

图1-1-1

解压装置包,双击“运行装置”,点击“立即装置”,凭据教唆直至装置完成。如图1-1-2所示。

图1-1-2

桌面生成开票软件快捷款式“票”字图标,升值税发票开票软件(税务UKey版)就装置到手了。如图1-1-3所示。

图1-1-3

2.运转动登录:

将税务UKey团结到电脑上,双击翻开登录开票软件。输入UKey运转密码8个8,点击插足,如图1-2-1所示。初次装置使用需进行软件运转动设立。

图1-2-1

考据数字文凭密码,科罚员登录密码默许为空,不错在此处经受修改税务UKey密码和科罚员登录密码,也不错经受都不修改。初次使用税务UKey需要修改数字文凭密码,这里填写两次修改后的文凭密码,点击“下一步”。如图1-2-2所示。

图1-2-2

设立企业基本信息,循序填入生意地址、期骗姓名、臆测电话、银行称呼、银行账号,点击“下一步”。如图1-2-3所示。

图1-2-3

进行参数设立,阐发发票上传劳动器地址和端标语正确,点击“下一步”,完成参数设立,恭候运转动完成。如图1-2-4所示。

图1-2-4

弹出用户登录界面,输入刚才设立的科罚员密码或默许为空,点击“登录”插足开票软件。如图1-2-5所示。

图1-2-5

软件主要包括首页、发票科罚、数据科罚、系统设立、系统小心、制品油模块(制品油企业可见)。首页主要展示常用的功能模块。如图1-2-6所示。

图1-2-6

点击右上方图标,露馅匡助主体菜单。如图1-2-7所示。

图1-2-7

提供以下功能:

1

对于:

露馅纳税人基本信息、版权信息、开票系统版块信息等。

2

匡助:

检察本开票软件的操作手册。

3

检讨更新:

查询开票软件版块,进行版块升级更新操作。

4

锁定软件:

对缱绻机进行锁屏操作。

5

周折账号:

退出刻下账号切换其他账号。

6

修改密码:

修改刻下账户密码。

7

在线变更:

纳税人需要更新臆测税务信息时可使用此模块赢得变更后的信息。

3.操作员科罚:

科罚员登录软件,插足系统小心,点击“操作员科罚”。如图1-3-1所示。

图1-3-1

点击“新增操作员”按钮。账号位置输入开票员姓名,身份默许开票员,账号景况可用,点击“保存”,新增到手。如图1-3-2所示。

图1-3-2

退出软件,从头翻开,点击用户称呼下拉框经受新增多的开票员账号,默许密码为空,登录软件,如图1-3-3所示。插足软件后可点击右上角匡助图标,进行修改密码操作。

图1-3-3

4.客户编码小心:

录入与企业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息,也不错对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。填开发票时,“购货单元”不错从客户编码库中中式。如图1-4-1所示。

图1-4-1

点击“客户编码”,在新页面中点击左侧“客户信息类别”,如图1-4-2所示。在输入框中填写客户类一名呼,点击信服不错看到客户信息类别下出现了新增多的客户类别。

图1-4-2

选中该类别后,点击右侧“新增”按钮,填写购买方客户称呼、税号、地址电话、开户行及账号等信息,点击“立即提交”。如图1-4-3所示。

图1-4-3

教唆“增多客户信息列表内容到手”。如图1-4-4所示。

图1-4-4

点击“阐发”完成客户信息新增。这么开票时可径直中式使用该客户信息。同期客户编码模块也提供导入,导出和打印功能。如图1-4-5所示。

图1-4-5

5.商品编码赋码:

录入本企业所销售的自界说货色与劳务商品信息,并进行赋码操作。填开发票时,“货色或应税劳务称呼”从自界说货色与劳务商品编码库中中式使用。如图1-5-1所示。

图1-5-1

点击“客户编码”,在新页面中点击左侧“客户信息类别”,右侧点击“新增”商品按钮。在新增商品输入框中输入称呼,自动生成简码,持续输入规格型号、单元、单价,点击“立即提交”。如图1-5-2所示。

图1-5-2

点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。如图1-5-3所示。

图1-5-3

在弹出的商品和税收分类编码表中经受准确的编码,大要通过查询搜索来经受要赋的商品编码。勾选是否使用优惠战略,阐发税率,是否含税标识后,点击“信服”按钮完成赋码。如图1-5-4所示。

图1-5-4

赋码到手后,复返商品编码页面,露馅对应税收分类编码。如图1-5-5所示。如需批量赋码,可勾选多个需要赋码的同类商品,点击“批量赋码”按钮,赋码完成即可。商品编码模块也提供导入,导出和打印功能。

图1-5-5

6.电子发票建立:

初次开具升值税电子专用发票之前,需要正确设立电子发票建立,包括版式文献劳动器地址、版式文献劳动器端口、邮件发件箱和邮箱SMTP授权码。软件自动带出书式文献劳动器地址,版式文献劳动器端口,纳税人核实阐发即可。如图1-6-1所示。

图1-6-1

填写本企业邮件发件箱地址,填写后发送邮件劳动器地址和发送邮件劳动器端口会自动生成,一般情况下不需要修改,如若是用企业自有邮件劳动器,需要按照本体参数填写,终末填写邮箱SMTP授权码(纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中赢得),完成电子发票建立的设立。如图1-6-2所示。

图1-6-2

(对于邮箱SMTP授权码赢得款式,这里以QQ邮箱为例进行诠释:纳税人登录QQ邮箱,点击“首页/设立/账户”,找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV劳动,露馅第三方客户端使用,生成授权码,也可点击POP3/SMTP劳动右方的开启按钮,如图1-6-3所示。凭据弹窗教唆,发送短信到对应的号码进行考据,考据后页面上即露馅邮箱SMTP授权码,把它复制粘贴到软件对应填写框,点击信服即可。如图1-6-4所示。)

图1-6-3

图1-6-4

二、发票领购科罚

包括以下3个要津:

库存查询、发票网上申领、发票网上分发。

1.库存查询:

查询税务UKey中可用的各段发票的库存信息,以方便用户支配发票期末库存情况。如图2-1-1所示。

图2-1-1

2.发票网上申领:

通过网罗进行发票的申领、申领成果历史查询和设立纳税人发票配送地址等。

点击“申领”按钮,可经受申领的发票种类,填写这次申领发票的数目,申领人信息会从税局端自动赢得,经受证件类型填写相应的证件号码,照实填写申领诠释,领票款式不错凭据自身需乞降发票种类进行经受,点击“申领”,阐发。如图2-2-1所示。

图2-2-1

在发票网上申领界面不错查询发票信息,经受好起止时间等条款,点击“查询”,就能查询到已申领的发票。“设立”按钮用来设立纸质发票的配送地址,电子发票无需设立配送地址。

“阐发”按钮用来阐发处理信息栏景况为申领到手,且纸质票阐发栏景况为未阐发的纪录。如要毁灭发票申领,可对“申领中”景况的申领纪录进行毁灭操作,其他申领景况的申领纪录不可毁灭。

3.发票网上分发:

将企业的已领取但未写入税控斥地的发票分发到税务UKey。如图2-3-1所示。插足税务UKey标签页,露馅刻下纳税人的网上发票及税务UKey中可用发票库存信息。点击“查询”按钮,查出纳税人总共的未分发的和待分发的网罗发票,同期露馅税务UKey中的发票库存信息。

图2-3-1

在网罗发票未分发信息查询成果中经受想要分发的发票,在待分发发票信息框中输入想分发的份数(不可跳跃剩余份数,且分发份数不可为零),点击“分发”按钮,分发到手后,软件自动查询露馅发票已分发至刻下税务UKey中,发票景况为“可开票”,诠释发票可正常使用。

三、升值税电子专用发票开具

包括以下3个要津:

正数发票开具、发票查询、负数发票开具。

1.正数发票开具:

正数发票填开,经受升值税电子专用发票。如图3-1-1所示。

图3-1-1

初次开具需点击页面下方“目次设立”,如图3-1-2所示,在弹出框中指定发票文献存放目次,设立扫描一样候隔,点击“保存”即可。如图3-1-3所示。

图3-1-2

图3-1-3

此处设立的“导入文献目次、备份文献目次、成果文献目次”与开具电子普票功能访佛。

按照本体情况经受阐发纳税款式,包括泛泛纳税、差额纳税、减按纳税。如图3-1-4所示。

图3-1-4

购货单元栏填写:

在填开界面手动输入购货单元信息,大要双击经受之前设立好的客户编码。

称呼:

单元全称(不得漏字,错别字)

纳税人识笔名:

长入社会信用代码

地址、电话:

注册地址(非计算地址)及在税务机关登记的电话

开户行及账号:

企业基本账户开户行及账号。

货色或应税劳务称呼栏填写:

双击经受对应的商品编码,露馅出所需要开具的商品信息,填入数目、单价,生成金额、经受与本体业务相相宜的升值税税率,生成税额,如需开具多个商品,可点击上方“新增行”按钮增多商品行。不需要可经受后点击“删除行”。

扎眼:升值税电子专用发票最多复古开具100条。

购货单元栏其他信息填写:

销方信息将自动带出;备注信息需凭据本体情况及发票填开要求填写;收款人和复核人信息可经受或填写;开票人姓名凭据登录的操作员账号自动生成,不可革新。

阐发票面信息无误,点击界面下方“开具”按钮,完成发票开具。如图3-1-5所示。可凭据本体需要经受以二维码大要发送邮件的款式,将已开具好的发票拜托购方。

图3-1-5

2.发票查询:

已开发票查询中,经受对应发票类型升值税电子专用发票,查询后阐发发票景况为已上传。如图3-2-1所示。

图3-2-1

点击右侧“检察原票”,不错经受界面下方的“下载”按钮,将电子发票版式文献保存到指定的文献夹。如图3-2-2所示。

图3-2-2

这里也可点击“二维码”或“发送邮件”按钮,进行电子发票版式文献拜托。购方扫描销方提供的二维码或点击邮件中版式文献下载URL贯穿地址,进行预览、下载电子发票版式文献和考据签章。如图3-2-3所示。

图3-2-3

3.负数发票开具:

如若发生销货了债、开票有误、应税劳动拆开等情形,需开具负数发票进行冲销。如图3-3-1所示。

图3-3-1

点击“红字信息表”中“升值税专用发票红字信息表填开”,弹出开具红字发票信息经受页面,提供两种苦求款式:购买方苦求和销售方苦求。如图3-3-2所示。

图3-3-2

购买方填开红字信息表。凭据对应蓝字专用发票抵扣升值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种款式:经受已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,径直点击“下一步”。经受未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,经受发票填开日历,点击“下一步”,插足填开界面,如图3-3-3所示。购方信息自动带出不可修改,其他信息凭据原蓝字发票进行填写,阐发无误,点击“上传”,如图3-3-4所示。

图3-3-3

图3-3-4

销售方苦求填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码,经受发票填开日历,点击“下一步”,如图3-3-5所示。

图3-3-5

如若数据库中有对应蓝字发票,插足信息表填开界面时,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,插足信息表填开界面时,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写,阐发无误,点击“上传”。红字发票信息表比对信息无误,系统将教唆“审核通过”,点击“阐发”即可持续进行负数发票填开。如图3-3-6所示。

图3-3-6

在“升值税专用发票红字信息表查询”中查询出待开具的负数升值税电子专用发票信息,在对应的红字发票信息表后点击“插足开具”,如图3-3-7所示,进行升值税电子专用负数发票开具。负数发票开具页面如图3-3-8所示。

图3-3-7

图3-3-8

四、汇总上传

包括以下2个要津:

汇总上传和反写监控。

征期,纳税人需要通过互联网进行发票汇总上传。软件复古登录自动汇总上传,并在右下方弹窗教唆汇总上报情况,如图4-1-1所示。点击“我要检察”,弹出汇总明细页面,如图4-1-2所示。

图4-1-1

图4-1-2

上传到手后插足文告系统完成文告,再次登录开票软件,系统将自动操作反写监控。如需手工操作,需要插足汇总上传页面。如图4-1-3所示。

图4-1-3

点击“上报汇总”前,先阐发税务UKey是否一直在兼并电脑上开票,如在多台电脑上开过票,需进行“发票同步”,数据收复到手后,再点击“上报汇总”,然后在弹出框中点击“阐发”即可。如图4-1-4所示。

图4-1-4

待完成文告操作后,再点击“反写监控”,在弹出框中点击“阐发”,如图4-1-5所示。教唆反写到手即可。如图4-1-6所示。

图4-1-5

图4-1-6

以上内容仅供参考学习使用

开头:国度税务总局天津市河西区税务局

编发:天津税务

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